Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013001 |
Číslo faktúry: | FP 0023/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Patrik Kučera |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Odhrnanie snehu |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2013 |
Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
Súbor: | FP0023_013 |
Zverejnené: | 14.06.2013 |