| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 12013 |
| Číslo faktúry: | FP 0025/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ŠJ pri ZŠ Trstín |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | hmotná núdza - strava - január |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2013 |
| Súbor: | FP0025_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
