| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102013 |
| Číslo faktúry: | FP 0018/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Rastislav Grígel |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Oprava kotla - fond opráv - 20BJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2013 |
| Súbor: | FP0018_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:41.
