| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2013009 |
| Číslo faktúry: | FP 0028/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | PPD Trstín |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Prenájom KD - 1/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
| Súbor: | FP0028_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 05:51.
