| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13005 |
| Číslo faktúry: | FP 0010/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | LH Systems, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2013 |
| Súbor: | FP0010_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:02.
