| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5100000653 |
| Číslo faktúry: | FP 0020/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 1.1. - 18.1.2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1736,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2013 |
| Súbor: | FP0020_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
