| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 212617351 |
| Číslo faktúry: | FP 0011/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spol. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda 20b.j. +OcU 9-12/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 369,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2013 |
| Súbor: | FP0011_013 |
| Zverejnené: | 14.06.2013 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:31.
