Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0142/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Sezako Trnava s.r.o. |
Adresa: | Orešanská 11,91701 Trnava |
IČO: | 36263800 |
Predmet: | čistenie kanalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | OcU |
Dátum doručenia: | 06.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2024 |
Dátum úhrady: | 06.05.2024 |
Súbor: | FP_0142_024 |
Zverejnené: | 06.05.2024 |