Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0122/024 |
Číslo zmluvy: |
ZoPVV 66/2015 zo dňa |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
dodávka vody ČOV, 20 b.j., OcU, TJ, |
Fakturovaná suma s DPH: |
526,44 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
dodávka vody 1-3/2024 |
Dátum doručenia: |
17.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
25.04.2024 |
Dátum úhrady: |
17.04.2024 |
Súbor: |
FP_0122_024 |
Zverejnené: |
17.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov