| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0117/024 |
| Číslo zmluvy: | zluva 12041393101 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovanet, a.s. |
| Adresa: | Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 35954612 |
| Predmet: | internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 4/2024 |
| Dátum doručenia: | 12.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2024 |
| Súbor: | FP_0117_024 |
| Zverejnené: | 12.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:27.
