| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0116/024 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 85/24-324 zo |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | QR kódy na dane |
| Fakturovaná suma s DPH: | 222,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2024 |
| Súbor: | FP_0116_024 |
| Zverejnené: | 12.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:31.
