Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0111/024 |
Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Biznis mini |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 3/24 |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2024 |
Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
Súbor: | FP_0111_024 |
Zverejnené: | 10.04.2024 |