| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0017/24 |
| Číslo faktúry: | FP /0113/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Sezako Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Orešanská 11,91701 Trnava |
| IČO: | 36263800 |
| Predmet: | čistenie kanalizácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 244,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | OcU |
| Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
| Súbor: | FP_0113_024 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:32.
