| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0112/024 |
| Číslo zmluvy: | dodatok 256/202-655 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | magenta ofifice ISDN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 3/2024 |
| Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
| Súbor: | FP_0112_024 |
| Zverejnené: | 10.04.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 22:37.
