| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0101/024 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 43/06/2018 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
| Adresa: | Špačinská cesta 91,91701 Trnava |
| IČO: | 51430347 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 1Q.2024 |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 03.04.2024 |
| Súbor: | FP_0101_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:23.
