| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0091/024 |
| Číslo zmluvy: | č. 110,111/2019, dod |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 123,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 3/24 |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2024 |
| Súbor: | FP_0091_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 02:01.
