| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0103/024 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 120/2021-234 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ŠIMON - Q, s.r.o. |
| Adresa: | Kultúrny dom - SNP 87,91904 Smolenice |
| IČO: | 36239500 |
| Predmet: | stravovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 753,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 3/2024 |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2024 |
| Súbor: | FP_0103_024 |
| Zverejnené: | 08.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:34.
