Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0010/24 |
Číslo faktúry: | FP /0087/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | MARK bal s.r.o. |
Adresa: | ul. pri Kalvárii 25/A,91701 Trnava |
IČO: | 36241610 |
Predmet: | PVC vrecia |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
Dátum úhrady: | 02.04.2024 |
Súbor: | FP_0087_024 |
Zverejnené: | 08.04.2024 |