Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0070/21 |
Číslo faktúry: | FP /0449/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Andrej Vacula |
Adresa: | Šterusy 149,92203 Šterusy |
IČO: | 45474435 |
Predmet: | montaž plynového kotla 20 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 492,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | byt č. 2A1 |
Dátum doručenia: | 22.11.2021 |
Dátum vystavenia: | 12.11.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.11.2021 |
Dátum úhrady: | 23.11.2021 |
Súbor: | FP_0449_021 |
Zverejnené: | 26.11.2021 |