| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0439/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol s r.o. |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | myš k PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2021 |
| Súbor: | FP_0439_021 |
| Zverejnené: | 16.11.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:02.
