| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0131/21 |
| Číslo faktúry: | FP /0437/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Ing. Peter Kudláč |
| Adresa: | Nová 645/7,91965 Dolná Krupá |
| IČO: | 37032569 |
| Predmet: | med kvetový 470 g |
| Fakturovaná suma s DPH: | 854,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | dôchodci |
| Dátum doručenia: | 11.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2021 |
| Súbor: | FP_0437_021 |
| Zverejnené: | 16.11.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:30.
