| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0438/021 |
| Číslo zmluvy: | č. 110,111/2019, dod |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 10/2021 |
| Dátum doručenia: | 11.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.11.2021 |
| Súbor: | FP_0438_021 |
| Zverejnené: | 16.11.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:14.
