| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0418/021 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 120/2021-234 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ŠIMON - Q, s.r.o. |
| Adresa: | Kultúrny dom - SNP 87,91904 Smolenice |
| IČO: | 36239500 |
| Predmet: | stravovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 648,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 10/2021 |
| Dátum doručenia: | 05.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2021 |
| Súbor: | FP_0418_021 |
| Zverejnené: | 09.11.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
