| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0415/021 |
| Číslo zmluvy: | VO-2015-A-01894-000 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | dodávka el.energie a údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1661,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 10/2021 |
| Dátum doručenia: | 03.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 03.11.2021 |
| Súbor: | FP_0415_021 |
| Zverejnené: | 09.11.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:18.
