Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0401/021 |
Číslo zmluvy: |
ZOD 392/2020-1122 z |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
KALDOSTAV, s.r.o. |
Adresa: |
Mikovíniho 11,91701 Trnava |
IČO: |
45573735 |
Predmet: |
výmena kanalizač.rozvodov |
Fakturovaná suma s DPH: |
10858,62 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
dodatok č. 1 k ZOD |
Dátum doručenia: |
19.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
18.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
01.11.2021 |
Dátum úhrady: |
19.10.2021 |
Súbor: |
FP_0401_021 |
Zverejnené: |
20.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov