| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0117/21 |
| Číslo faktúry: | FP /0393/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | GEPO s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 34,01001 Žilina |
| IČO: | 47226307 |
| Predmet: | šarkany 25 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 280,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | šrkaniáda pre deti |
| Dátum doručenia: | 13.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2021 |
| Súbor: | FP_0393_021 |
| Zverejnené: | 20.10.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:56.
