| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0320/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | bezpečnostný systém na telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 7/21 |
| Dátum doručenia: | 12.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2021 |
| Súbor: | FP_0320_021 |
| Zverejnené: | 02.09.2021 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:52.
