Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0100/21 |
Číslo faktúry: | FP /0303/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | BEGAM, spol. s r.o. |
Adresa: | Bratislavská 78,91702 Trnava |
IČO: | 31442242 |
Predmet: | servisná prehliadka Peugeot |
Fakturovaná suma s DPH: | 244,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.08.2021 |
Dátum úhrady: | 05.08.2021 |
Súbor: | FP_0303_021 |
Zverejnené: | 10.08.2021 |