| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0005/21 |
| Číslo faktúry: | FP /0289/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Peter Palkovič |
| Adresa: | Štúrova 722/28,91904 Smolenice |
| IČO: | 43236979 |
| Predmet: | výkon ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 206,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | KD, OcU, MŠ |
| Dátum doručenia: | 26.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.07.2021 |
| Súbor: | FP_0289_021 |
| Zverejnené: | 10.08.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:44.
