| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0314/021 |
| Číslo zmluvy: | dodatok 3.2.2017 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | magenta office ISDN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 7/2021 |
| Dátum doručenia: | 06.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 06.08.2021 |
| Súbor: | FP_0314_021 |
| Zverejnené: | 10.08.2021 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 09:42.
