| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0298/021 |
| Číslo zmluvy: | VO-2015-A-01894-000 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | dodávka el.energie a údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1661,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 7/2021 |
| Dátum doručenia: | 01.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2021 |
| Súbor: | FP_0298_021 |
| Zverejnené: | 10.08.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 11:37.
