| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0009/21 |
| Číslo faktúry: | FP /0236/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | DRUCKER s.r.o. |
| Adresa: | Slov.dobrovoľníkov 1100, Čadca,02301 Oščadnica 1820 |
| IČO: | 44925417 |
| Predmet: | tonerov Canon CRG - 728 black alt. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2021 |
| Súbor: | FP_0236_021 |
| Zverejnené: | 14.06.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:24.
