Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0073/21 |
Číslo faktúry: | FP /0210/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Andrej Vacula |
Adresa: | Šterusy 149,92203 Šterusy |
IČO: | 45474435 |
Predmet: | oprava plynového kotla na 20 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | byt 1A2 |
Dátum doručenia: | 28.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2021 |
Dátum úhrady: | 28.05.2021 |
Súbor: | FP_0210_021 |
Zverejnené: | 09.06.2021 |