Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FP /0212/021 |
Číslo zmluvy: |
VO-2015-A-01894-000 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Slovenské elektrárne |
Adresa: |
Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: |
44553412 |
Predmet: |
dodávka el.energie a údržba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: |
1661,33 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
5/2021 |
Dátum doručenia: |
01.06.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FP_0212_021 |
Zverejnené: |
09.06.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov