| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0075/21 |
| Číslo faktúry: | FP /0206/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | BEDNÁR Karol |
| Adresa: | Kukučínova 9,91904 Smolenice |
| IČO: | 40347982 |
| Predmet: | rez guľatiny a dreva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2021 |
| Súbor: | FP_0206_021 |
| Zverejnené: | 01.06.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 08:15.
