Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0070/21 |
Číslo faktúry: | FP /0207/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Andrej Vacula |
Adresa: | Šterusy 149,92203 Šterusy |
IČO: | 45474435 |
Predmet: | oprava plynvéhokotla 20 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 1A2 |
Dátum doručenia: | 25.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2021 |
Dátum úhrady: | 26.05.2021 |
Súbor: | FP_0207_021 |
Zverejnené: | 01.06.2021 |