| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0194/021 |
| Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 4/2021 |
| Dátum doručenia: | 10.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2021 |
| Súbor: | FP_0194_021 |
| Zverejnené: | 10.05.2021 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:53.
