Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0055/21 |
Číslo faktúry: |
FP /0175/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
ORGECO spol. s r.o. |
Adresa: |
Bešeňovská cesta 7,94064 Nové Zámky |
IČO: |
31433090 |
Predmet: |
vianočná výzdoba |
Fakturovaná suma s DPH: |
4937,64 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
na stĺpy verejného osvetlenia |
Dátum doručenia: |
30.04.2021 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.05.2021 |
Dátum úhrady: |
03.05.2021 |
Súbor: |
FP_0175_021 |
Zverejnené: |
10.05.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov