Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0005/21 |
Číslo faktúry: | FP /0176/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Peter Palkovič |
Adresa: | Štúrova 722/28,91904 Smolenice |
IČO: | 43236979 |
Predmet: | vývoz žumpa KD a OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 148,61 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 27.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 11.05.2021 |
Dátum úhrady: | 30.04.2021 |
Súbor: | FP_0176_021 |
Zverejnené: | 10.05.2021 |