Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0183/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | NOMILAND, s.r.o. |
Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | kruhová hojdačka pre deti |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | do Jarkov |
Dátum doručenia: | 27.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2021 |
Dátum úhrady: | 05.05.2021 |
Súbor: | FP_0183_021 |
Zverejnené: | 10.05.2021 |