| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0178/021 |
| Číslo zmluvy: | VO-2015-A-01894-000 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | dodávka el.energie a údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1661,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 4/2021 |
| Dátum doručenia: | 03.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2021 |
| Súbor: | FP_0178_021 |
| Zverejnené: | 10.05.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:16.
