Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0006/21 |
Číslo faktúry: | FP /0114/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o. |
Adresa: | Kukučínova 6571,96001 Zvolen |
IČO: | 47864249 |
Predmet: | tonery - čierne Q2612XL |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2021 |
Dátum úhrady: | 24.03.2021 |
Súbor: | FP_0114_021 |
Zverejnené: | 14.04.2021 |