Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0049/21 |
Číslo faktúry: |
FP /0116/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Andrej Vacula |
Adresa: |
Šterusy 149,92203 Šterusy |
IČO: |
45474435 |
Predmet: |
servisná a revízna prehliadka kondenzačného kotla na objekte Hasičská zbrojnica |
Fakturovaná suma s DPH: |
97,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.03.2021 |
Dátum vystavenia: |
16.03.2021 |
Dátum splatnosti: |
31.03.2021 |
Dátum úhrady: |
24.03.2021 |
Súbor: |
FP_0116_021 |
Zverejnené: |
14.04.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov