Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0050/21 |
Číslo faktúry: | FP /0115/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | PROPER SK s.r.o. |
Adresa: | Gaštanová 3083/36,01007 Žilina |
IČO: | 51014181 |
Predmet: | motorový zemný vrták + 3 vrtáky |
Fakturovaná suma s DPH: | 268,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 19.03.2021 |
Dátum úhrady: | 23.03.2021 |
Súbor: | FP_0115_021 |
Zverejnené: | 14.04.2021 |