Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0094/021 |
Číslo zmluvy: | zmluva 6/2012 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Správa a údržba ciest TTS |
Adresa: | Bulharská 39,91853 Trnava |
IČO: | 37847783 |
Predmet: | nájomné za pozemok |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.03.2021 |
Dátum úhrady: | 09.03.2021 |
Súbor: | FP_0094_021 |
Zverejnené: | 16.03.2021 |