| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0106/021 |
| Číslo zmluvy: | č. 6/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | AtoZ Grant, s.r.o. |
| Adresa: | Pekárska 160/14,91701 Trnava |
| IČO: | 52152855 |
| Predmet: | implementácia projektu WIFI pre obec Trstín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2021 |
| Súbor: | FP_0106_021 |
| Zverejnené: | 16.03.2021 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:44.
