| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0103/021 |
| Číslo zmluvy: | zmluva SO7T600060 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2352,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 2/2021 |
| Dátum doručenia: | 12.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2021 |
| Súbor: | FP_0103_021 |
| Zverejnené: | 16.03.2021 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 11:28.
