Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0097/021 |
Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil 2/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2021 |
Dátum úhrady: | 10.03.2021 |
Súbor: | FP_0097_021 |
Zverejnené: | 16.03.2021 |