Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0101/021 |
Číslo zmluvy: | č. 12041393101 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovanet, a.s. |
Adresa: | Záhradnícka 151,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 35954612 |
Predmet: | internet DSL |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 3/2021 |
Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2021 |
Dátum úhrady: | 12.03.2021 |
Súbor: | FP_0101_021 |
Zverejnené: | 16.03.2021 |