Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0018/21 |
Číslo faktúry: | FP /0022/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Medplus s.r.o. |
Adresa: | Chrenovská 14,94904 Nitra |
IČO: | 45322040 |
Predmet: | latexové rukavice čierne veľkosť S á 100 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FP_0022_021 |
Zverejnené: | 09.02.2021 |